2022年度部门决算公开

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

    报表详见附件。

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网成立北京市手机彩票网金融发展促进中心的批复》（朝编〔2019〕16号）：

1、部门机构设置：北京市手机彩票网金融发展促进中心为北京市手机彩票网金融服务办公室所属事业单位，经费形式财政补助（全额），公益一类。

2、部门职责：承担本区金融发展和金融服务辅助性、事务性工作；协助开展区域金融产业发展规律研究，数据统计分析；承担金融相关机构的联络和服务工作；承担国内外金融交流与合作的服务工作；承担金融产业政策、上市扶持政策的相关事务性工作；开展全区企业上市专业化指导和推介服务的具体工作；协助金融人才综合服务工作体系建设，承担相关服务工作；协助开展全区金融风险防范宣传和金融风险监测工作。

（二）人员构成情况

北京市手机彩票网金融发展促进中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制20人，实际17人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计442.91万元，比上年增加8.13万元，增长1.87%。主要原因：人员增加，相关人员经费增加。

（一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计440.44万元，比上年增加43.14万元，增长10.86%，其中：财政拨款收入440.44万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计 442.91万元，比上年增加10.60万元，增长2.45%，其中：基本支出387.62万元，占支出合计的 87.52%；项目支出55.29万元，占支出合计的 12.48%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

2022年度财政拨款收、支总计442.91万元，比上年增加8.13万元，增长1.87%。主要原因：人员增加，相关人员经费增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出442.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 43.63万元，占本年财政拨款支出9.85%；卫生健康支出 23.76万元，占本年财政拨款支出5.37%；金融支出 375.52万元，占本年财政拨款支出84.79%.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算增加1.67万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少1.67万元，下降100%。

  2、 “社会保障和就业支出”2022年度决算43.63万元，比2022年度年初预算增加7.31万元，增长20.12%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算43.63万元，比2022年度年初预算增加7.31万元，增长20.12%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3、 “卫生健康支出”2022年度决算23.76万元，比2022年度年初预算减少1.24万元，下降4.97%。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算23.76万元，比2022年度年初预算减少1.24万元，下降4.97%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 4、 “金融支出”2022年度决算375.52万元，比2022年度年初预算增加48.58万元，增长14.86%。其中：

“金融部门行政支出”2022年度决算375.52万元，比2022年度年初预算增加48.58万元，增长14.86%。根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

本年度无此项支出

本年度无此项经费

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出387.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算0.16万元减少0.16万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.17万元减少0.17万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

不属于机关运行经费统计范围

2022 年度政府采购支出总额5.75万元，其中：政府采购货物支出5.75 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额5.75万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.75万元，占政府采购支 出总额的100.00%。

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

金融支出（类）金融部门行政支出（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

附件1

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

综合工作服务经费

主管部门

北京市手机彩票网金融服务办公室

实施单位

手机彩票网金融发展促进中心

项目负责人

赵祎堃

联系电话

65978750

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

21.95

21.95

21.799485

10

99%

10

其中：当年财政拨款

21.95

21.95

21.799485

—

99%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提高手机彩票网金融政策及落地效果的知晓率，营造良好营商环境。通过各类渠道宣传手机彩票网金融支持、融资支持等相关信息。

已完成提高手机彩票网金融政策及落地效果的知晓率，营造良好营商环境。通过各类渠道宣传手机彩票网金融支持、融资支持等相关信息。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展审计或内控次数

≥1次

1次

10

10

质量指标

办公资源质量合格率

≥90%

90%

15

15

时效指标

支出进度

≥80%

99%

10

10

成本指标

办公资源采购经济性

优良中低差

物美价廉

15

15

效益指标

社会效益

行政工作运转情况

优良中低差

行政工作运转良好

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

办公资源使用人员满意度

≥80%

90%

10

10

总分

100

100

填表人：赵祎堃                     联系电话：65978750              填写日期：2023.02.01